Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 25/05/2023 | THAYANE PATRICIA NOGUEIRA DIOGENES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 317923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Thayane Patrícia Nogueira Diógenes, Procuradora Geral de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 26 de Maio de 2023, com o objetivo de participação da plenária para a elaboração participativa do Plano Plurianual (PPA), promovido pelo Governo Federal, com o objetivo de incorporar as prioridades indicadas pela sociedade civil no PPA 2024-2027, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 050/23SGP de 25/05/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/05/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 316223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 26 de Maio de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 019/23STMU de 25/05/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/05/2023 | OSVALDO MAGALHÃES PONTES | R$ 19.197,50 | R$ 0,00 | R$ 8.227,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.197,50 |
Empenho nº 312523Liquidado
locação de imóvel situado na rua Tomás Acioli, N°1502, bairro Dionisio Torres em Fortaleza/CE, destinado ao funcionamento da casa de apoio do município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Saúde, conforme dispensa de licitação N°2023052401-DP e contrato N°20230329.
EmpenhadoR$ 19.197,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.227,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.197,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/05/2023 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 312023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 26 de Maio de 2023, para participar de Encontros Estaduais com Proponentes e Dirigentes Culturais. Conforme portaria nº 031/23SCDJ de 25/05/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2023 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 323023Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de São Paulo/SP, nos dias 25 e 26 de Maio de 2023, afim de cumprir a agenda de reunião com fábrica Damm Pescados e visita a Unidade produtiva e Federação das Industrias do Estado de São Paulo/SP. Conforme portaria nº 049/23SGP de 24/05/2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2023 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 317723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Diretora de Serviço e Benefícios Socioassistenciais/Psicóloga, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 24 de Maio de 2023, para participar da Reunião de trabalho do TER-CE ? Treinamento das Comissões Especiais ? cujo objetivo é prestar informações e orientar os municípios para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, na Secretaria do TER-CE na Rua Dr. Pontes Neto, s/n, Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE. Confor
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2023 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 317623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 24 de Maio de 2023, para participar da Reunião de trabalho do TER-CE ? Treinamento das Comissões Especiais ? cujo objetivo é prestar informações e orientar os municípios para o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, na Secretaria do TER-CE na Rua Dr. Pontes Neto, s/n, Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE. Conforme Portaria de N°
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 2.866,60 | R$ 0,00 | R$ 1.406,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.866,60 |
Empenho nº 313523Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N°2023041001PE e contrato N°20230327.
EmpenhadoR$ 2.866,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.406,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.866,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/05/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 311723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Maio de 2023, Para participar da 2ª Reunião Ampliada da Diretoria da Undime, na sede da Undime Ceará, situada na Rua Maria Tomásia, 230, Prédio da Aprece, Aldeota, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 093/23FUNDEB de 24/05/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/05/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 311623Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Quixeramobim/CE no dia 24 de Maio de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 200/23SETAS de 24/05/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2861 a 2870 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa