Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/06/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.185,00 |
Empenho nº 336423Empenhado
serviços de manutenção de rede elétrica interna com substituição de cabeamento necessário, recuperação e de pontos elétricos com protetor contra curto para uso de aparelhos de alta potência e manutenção com reparo no quadro elétrico com substituição de 05 disjuntores com material, deslocamento e demais insumos inclusos na Escola E.M.E.F Maria Diógenes Saldanha (Lagoa do Meio) junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.185,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.185,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/06/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 3.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.220,00 |
Empenho nº 336223Empenhado
serviços de solda e ferragens na recuperação, modificação e ampliação de portão de chapa de ferro e com metalon 50x30 e rolamentos, com medidas de 4x2,5m, com fechadura, acabamento e pintura em tinta esmalte com material, deslocamento e demais insumos inclusos Escola de Ensino Fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/06/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.580,00 |
Empenho nº 336123Empenhado
serviço de manutenção, recuperação e ampliação em rede elétrica externa de área e pátio com substituição de parte de cabeamento e instalação de 07 refletores de 150w com material e demais insumos na sede da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.580,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12050001Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 05/06/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 153.592,25 | R$ 153.592,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05060021Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da Quadra Esportiva Pedro Rodrigues da Silva, no Sítio Lagoa do Meio, S/N - Zona Rural, Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme concorrência nº2022021001-CP e contrato nº20230349.
EmpenhadoR$ 153.592,25
AnuladoR$ 153.592,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 05/06/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 05060020Empenhado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas as Escolas Municipais: Pofessor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, Maria Almeida, Deodato Celso Diógenes e Fenelon Bezerra, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 05/06/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.210,00 |
Empenho nº 05060019Empenhado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas as Escolas Municipais: Onze de Agosto, Professora Josirene Pereira Maria Socorro Chavier de Almeida e Tapete Mágico Tempo Integral, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 05/06/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 05060018Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 06 de Junho de 2023, para participar de Reunião no INCRA, a fim de cumprir a agenda de reunião sobre a demanda dos assentamentos municípios de Jaguaribara. Conforme portaria nº 052/23SGP de 05/06/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 05/06/2023 | ALANO RONNIELLE GURGEL DE MELO - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 05060017Liquidado
serviços de reparo em mobiliário, restauração de moveis e mudança de estofado em 10 (dez) cadeiras pertencente ao Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, junto a Secretaria do Trabalho Assistência e Social deste município.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/06/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 840,00 |
Empenho nº 05060016Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 12050001.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2661 a 2670 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa