Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR EIRELI | R$ -2.827,50 | R$ 2.827,50 | R$ 5.655,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080041Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.827,50
AnuladoR$ 2.827,50
LiquidadoR$ 5.655,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | FERNANDES ATACAREJO LTDA | R$ -2.587,50 | R$ 2.587,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11080040Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.587,50
AnuladoR$ 2.587,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -12.380,00 | R$ 12.380,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11070005Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.380,00
AnuladoR$ 12.380,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 17.576,00 | Não se aplica | R$ 37.944,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11040001Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.175,00
AnuladoR$ 4.175,00
LiquidadoR$ 17.576,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.944,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -590.245,73 | R$ 590.245,73 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10080006Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -590.245,73
AnuladoR$ 590.245,73
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -17.308,87 | R$ 17.308,87 | R$ 11.459,52 | Não se aplica | R$ 17.218,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10050009Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.308,87
AnuladoR$ 17.308,87
LiquidadoR$ 11.459,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.218,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -17.495,00 | R$ 17.495,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040002Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.495,00
AnuladoR$ 17.495,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -639,00 | R$ 639,00 | R$ 35.905,53 | Não se aplica | R$ 118.784,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10020004Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -639,00
AnuladoR$ 639,00
LiquidadoR$ 35.905,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 118.784,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ -297,00 | R$ 297,00 | R$ 87.481,61 | Não se aplica | R$ 101.079,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10020003Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -297,00
AnuladoR$ 297,00
LiquidadoR$ 87.481,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 101.079,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CLINICA DE REABILITAÇÃO E ESTÉTICA FISIOLIPE - SS | R$ -36.385,00 | R$ 36.385,00 | R$ 28.215,00 | Não se aplica | R$ 46.455,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10020002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -36.385,00
AnuladoR$ 36.385,00
LiquidadoR$ 28.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.455,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 251 a 260 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa