Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/06/2023 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 361123Empenhado
serviço de locação de som tipo paredão para acompanhamento de dois percursos com o Maracatu Vozes da África, projeto de circulação em parceria com o SESC a ser realizado em 26 de junho de 2023 pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 |
Empenho nº 356923Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a junho/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
EmpenhadoR$ 11.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 2.197,80 | R$ 0,00 | R$ 2.197,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.197,80 |
Empenho nº 356823Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a maio/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N1. 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 2.197,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.197,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.197,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇÕES LTDA | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
Empenho nº 356023Liquidado
serviços de hospedagem equivalente a 2 (duas) diárias para os dias 28, 29 e 30 de junho no MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇÕES LTDA situado na Rua Franklin Tavora, 249 Centro Fortaleza/CE, destinado a Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS Kamila Queiros Rodrigues para participar da formação qualificada sobre os Instrumentais da Gestão na Oferta dos serviços de PSE.
EmpenhadoR$ 380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 931,90 | R$ 0,00 | R$ 931,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 931,90 |
Empenho nº 355723Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20230395.
EmpenhadoR$ 931,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 931,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 931,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 354123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°257/23SETAS de 23/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 354023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº256/23SETAS de 23/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 353923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Junho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 258/23SETAS de 23/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/06/2023 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.542,08 | R$ 0,00 | R$ 4.542,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.542,08 |
Empenho nº 351523Liquidado
serviços de reserva, emissão e entrega de passagens aérea nacional para atendimento das necessidades da Prefeitura de Jaguaribara, destinada a Secretaria de Saúde Maria da Conceição Peixoto, com ida em 15 de Julho de 2023 e volta em 20 de Julho de 2023.
EmpenhadoR$ 4.542,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.542,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.542,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/06/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 360123Liquidado
serviço de 15h de divulgação em carro de som da circulação do Maracatu Vozes da África a ser realizado no dia 26 de junho de 2023 através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude em parceria com o SESC.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2521 a 2530 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa