Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -9.242,76 | R$ 9.242,76 | R$ 1.090,28 | Não se aplica | R$ 1.090,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010301Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -9.242,76
AnuladoR$ 9.242,76
LiquidadoR$ 1.090,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.090,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -15.884,13 | R$ 15.884,13 | R$ 27.238,66 | Não se aplica | R$ 27.238,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010293Pago
que ora revertemos em saldo em orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -15.884,13
AnuladoR$ 15.884,13
LiquidadoR$ 27.238,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.238,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.437,27 | R$ 2.437,27 | R$ 99.937,01 | Não se aplica | R$ 75.582,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010263Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.437,27
AnuladoR$ 2.437,27
LiquidadoR$ 99.937,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.582,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -22.013,93 | R$ 22.013,93 | R$ 110.658,33 | Não se aplica | R$ 88.696,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010247Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -22.013,93
AnuladoR$ 22.013,93
LiquidadoR$ 110.658,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 88.696,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/07/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010210Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -66.000,00
AnuladoR$ 66.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/07/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -127.670,00 | R$ 127.670,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010209Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -127.670,00
AnuladoR$ 127.670,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | R$ -2.038,28 | R$ 2.038,28 | R$ 6.781,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010208Liquidado
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -2.038,28
AnuladoR$ 2.038,28
LiquidadoR$ 6.781,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -907,42 | R$ 907,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.910,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010206Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -907,42
AnuladoR$ 907,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.910,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -317,39 | R$ 317,39 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.197,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010205Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -317,39
AnuladoR$ 317,39
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.197,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -4.880,61 | R$ 4.880,61 | R$ 96.528,59 | Não se aplica | R$ 193.057,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010116Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -4.880,61
AnuladoR$ 4.880,61
LiquidadoR$ 96.528,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 193.057,18
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2461 a 2470 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa