Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -2.614,73 | R$ 2.614,73 | R$ 13.329,60 | Não se aplica | R$ 10.969,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080015Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.614,73
AnuladoR$ 2.614,73
LiquidadoR$ 13.329,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.969,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -6.380,76 | R$ 6.380,76 | R$ 4.510,92 | Não se aplica | R$ 5.897,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080013Pago
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -6.380,76
AnuladoR$ 6.380,76
LiquidadoR$ 4.510,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.897,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -1.836,54 | R$ 1.836,54 | R$ 39.192,12 | Não se aplica | R$ 33.959,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080011Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.836,54
AnuladoR$ 1.836,54
LiquidadoR$ 39.192,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.959,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -220,00 | R$ 220,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17020005Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -220,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.540,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2023 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17010002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ -80,00 | R$ 80,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16080003Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -80,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI | R$ -152.000,00 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16050003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -152.000,00
AnuladoR$ 152.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -41.841,36 | R$ 41.841,36 | R$ 57.881,14 | Não se aplica | R$ 57.881,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010016Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -41.841,36
AnuladoR$ 41.841,36
LiquidadoR$ 57.881,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.881,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353 | R$ -24.181,30 | R$ 24.181,30 | R$ 9.540,80 | Não se aplica | R$ 4.659,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16010002Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -24.181,30
AnuladoR$ 24.181,30
LiquidadoR$ 9.540,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.659,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ -293,40 | R$ 293,40 | R$ 2.189,40 | Não se aplica | R$ 2.326,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15020023Pago
que ora anulamos para correção de font
EmpenhadoR$ -293,40
AnuladoR$ 293,40
LiquidadoR$ 2.189,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa