Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.050,00 |
Empenho nº 399623Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios provenientes de mandatos judiciais, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20230484.
EmpenhadoR$ 11.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/07/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 4.395,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.395,54 |
Empenho nº 399423Empenhado
aquisição de material de consumo hospitalar provenientes de mandatos judiciais, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20230484.
EmpenhadoR$ 4.395,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.395,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 402623Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 28 de Julho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 307/23SETAS de 28/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/07/2023 | ANTONIA JOCIVANIA BEZERRA SALDANHA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 401923Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Antônia Jocivânia Bezerra Saldanha, Coordenadora de Desenvolvimento Econômico, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 02 à 04 de Julho de 2023, afim de participar do Evento Transformar Juntos, promovido pelo Sebrae, onde a Sala do Empreendedor de Jaguaribara foi uma das salas selecionadas como modelo para representar o Sebrae Regional do Baixo Jaguaribe, que acontecerá no Centro de Convenções Internacionais do Brasil ? CICB, Brasília/CE. Confo
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/07/2023 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 400623Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de Julho de 2023, com o objetivo de comparecer no IDACE (Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará), para tratar de Assuntos de Interesse do Município, junto com o Vice Prefeito, Zé Filho, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 1820, São Geraldo, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 044/23 SAMARH de 27/07/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/07/2023 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 11.887,00 | R$ 0,00 | R$ 11.887,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.887,00 |
Empenho nº 398923Liquidado
aquisição de material de construção, destinados a manutenção de bens imóveis visando suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistêncoa Social e manutenção mda Gestão e dos Serviços Administrativos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071901-DP e contrato nº20230479.
EmpenhadoR$ 11.887,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.887,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.887,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/07/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 397523Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 28 de Julho de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 030/23STMU de 27/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 425523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 27 de Julho de 2023, para participar uma reunião no DNOCS, ocasião em que serão discutidas algumas demanda do Município de Jaguaribara. Conforme portaria nº 067/23SGP de 26/07/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | ROSA DE LIMA CARNEIRO AUGUSTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 400323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Rosa de Lima Carneiro Augusto, Diretora de Programas e Projetos Socioassistenciais, para deslocar-se até a cidade de Tabuleiro do Norte/CE, no dia 27 de Julho de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar dos Seminários Regionais de Nivelamento na Temática: Prevenção de Violência na Primeira Infância e Reordenamento do PCF no CRAS Urbano, na rua Emília Chaves, 4928, bairro 8 de Setembro, Tabuleiro do Norte/CE. Co
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/07/2023 | ELISANGELA LEITE DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 400223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Elisangela Leite da Silva, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Tabuleiro do Norte/CE, no dia 27 de Julho de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar dos Seminários Regionais de Nivelamento na Temática: Prevenção de Violência na Primeira Infância e Reordenamento do PCF no CRAS Urbano, na rua Emília Chaves, 4928, bairro 8 de Setembro, Tabuleiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 303/23SETAS de 26/07
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2271 a 2280 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa