Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -36.774,06 | R$ 36.774,06 | R$ 8.909,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362123Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -36.774,06
AnuladoR$ 36.774,06
LiquidadoR$ 8.909,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -145.657,96 | R$ 145.657,96 | R$ 21.998,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361923Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -145.657,96
AnuladoR$ 145.657,96
LiquidadoR$ 21.998,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -17.954,43 | R$ 17.954,43 | R$ 31.217,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361723Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -17.954,43
AnuladoR$ 17.954,43
LiquidadoR$ 31.217,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -20.699,87 | R$ 20.699,87 | R$ 4.250,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361523Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -20.699,87
AnuladoR$ 20.699,87
LiquidadoR$ 4.250,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -6.260,56 | R$ 6.260,56 | R$ 1.026,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 284223Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -6.260,56
AnuladoR$ 6.260,56
LiquidadoR$ 1.026,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/08/2023 | EDMARIA DA COSTA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 433523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Edmaria da Costa, Técnica de Enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 18 de Agosto de 2023, com o objetivo de acompanhar os pacientes para Cirurgia de Catarata, conforme portaria nº 1703/23FMS de 17/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/08/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 423523Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 336/23SETAS de 17/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/08/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 423223Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 335/23SETAS de 17/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/08/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 423123Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Agosto de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 337/23SETAS de 17/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/08/2023 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 40.973,60 | R$ 0,00 | R$ 40.973,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.973,60 |
Empenho nº 435223Liquidado
aquisição de material de consumo e equipamentos permanentes para monitoramento eletrônico nas diversas escolas públicas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023071301PE e contrato N° 20230521.
EmpenhadoR$ 40.973,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.973,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.973,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2061 a 2070 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa