Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 434223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE, no dia 22 de Agosto de 2023, com o objetivo de participação no Fórum Regional de Politicas Culturais em Jaguaretama. Conforme portaria nº 047/23SCDJ de 21/08/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 |
Empenho nº 432823Liquidado
contratação de serviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos no prédio administrativo de funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023021802-DP e contrato N° 20230528.
EmpenhadoR$ 4.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 5.170,00 | R$ 0,00 | R$ 5.170,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.170,00 |
Empenho nº 427223Liquidado
contratação de serviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos no prédio administrativo de funcionamento da Secretaria de Adm. e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023081801-DP e contrato N° 20230527.
EmpenhadoR$ 5.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 1.382,41 | R$ 0,00 | R$ 1.382,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.382,41 |
Empenho nº 426223Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Onibus, Marca/Modelo: MARCOPOLO/VOLARE V8L ON, placa: POQ9A88, Chassi: 93PB13M32KC008322, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Secundaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.382,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.382,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.382,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 510,32 | R$ 0,00 | R$ 510,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 510,32 |
Empenho nº 425923Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovél, Marca/Modelo: VW/GOL 1.6L MB5, placa: POV8F79, Chassi: 9BWAB15U5KT023959, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 510,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 510,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 510,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 395,78 | R$ 0,00 | R$ 395,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 395,78 |
Empenho nº 425823Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Ambulância, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1, placa: SBV0B11, Chassi: 9BD2651PAN9202941, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 395,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 395,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 395,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 635,04 | R$ 0,00 | R$ 635,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 635,04 |
Empenho nº 425723Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Ambulância, Marca/Modelo: RENAULT/MASTER RAYTECAMB, placa: PNV5G56, Chassi: 93YMAFEXCMJ428705, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 635,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 635,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 635,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/08/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 399923Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 455523Liquidado
serviços referente a locação de som pequeno porte para a realização das festividades da Padroeira Santa Rosa de Lima, através da Paroquia Municipal, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca que acontecerá nos dias 19 á 30 de agosto de 2023.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/08/2023 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 449023Empenhado
serviço de realização de 01 curso de bordado a mão com material incluso e gestão de negócios, com carg horaria de 8h/ dia, ministrado no período de 21 á 25 de agosto de 2023.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2031 a 2040 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa