Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | PAULO TAFAREL DE OLIVEIRA NOGUEIRA 05341790375 | R$ 2.220,00 | R$ 0,00 | R$ 2.220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.220,00 |
Empenho nº 456723Liquidado
serviço de arbitragem referente á segunda fase do Campeonato Municipal de Futsal Aberto 2023 a ser realizado pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 2.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 29.360,00 | R$ 0,00 | R$ 25.110,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.360,00 |
Empenho nº 455223Liquidado
aquisição de gases medicinais para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022121301PE e contrato N° 20230549.
EmpenhadoR$ 29.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 18.200,00 | R$ 0,00 | R$ 16.030,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.200,00 |
Empenho nº 455123Liquidado
aquisição de gases medicinais para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022121301PE e contrato N° 20230549.
EmpenhadoR$ 18.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 448423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 31 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº356/23SETAS de 31/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 448323Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 31 de Agosto de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°357/23SETAS de 31/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 448223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 31 de Agosto de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 358/23SETAS de 31/08/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | ANTONIA JOCIVANIA BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 443623Empenhado
pagamento de 01 (um) diária para Antônia Jocivânia Bezerra Saldanha, Coordenadora de Desenvolvimento Econômico, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 01 de Setembro de 2023, afim do 6º Encontro Itinerante dos Agentes de Desenvolvimento do Vale do Jaguaribe, que acontecera no escritório do Sebrae, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 070/23SDTAP de 31/08/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 443423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 01 de Setembro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 032/23STMU de 31/08/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ -7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 5.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182823Liquidado
que ora anulamos devido a rescisão do contrato com base no art. 79, inciso II, da Lei Federla nº8.666/93, rescindindo-se nesta data em pleno direito.
EmpenhadoR$ -7.800,00
AnuladoR$ 7.800,00
LiquidadoR$ 5.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/08/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ -7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 9.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152523Liquidado
que ora anulamos devido a rescisão do contrato com base no art. 79, inciso II, da Lei Federla nº8.666/93, rescindindo-se nesta data em pleno direito.
EmpenhadoR$ -7.000,00
AnuladoR$ 7.000,00
LiquidadoR$ 9.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1951 a 1960 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa