Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 1.200,00 | R$ 40,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 640,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 01090011Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 640,00
A pagarR$ 520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 01090010Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 01090009Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 01090008Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 30060011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 30.000,00 | R$ 10.043,52 | R$ 11.045,60 | Não se aplica | R$ 10.688,97 | R$ 9.267,51 |
Empenho nº 01090007Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 10.043,52
LiquidadoR$ 11.045,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.688,97
A pagarR$ 9.267,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/09/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 01090006Liquidado
serviços referente cobertura de evento com produção e edição de 01 vídeo para registro e divulgação da Solenidade de Posse dos Concursados do Concurso Público do município de Jaguaribara, no dia 04 de Setembro de 2023, no show room.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 45.005,90 | R$ 0,00 | R$ 45.005,90 | Não se aplica | R$ 45.005,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090005Pago
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu cons
EmpenhadoR$ 45.005,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.005,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.005,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 01090004Liquidado
serviço de manutenção corretiva e preventiva em impressora CANON GX6010.70, pertencente á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/09/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 |
Empenho nº 01090003Liquidado
aquisição de caixa de manutenção CANON GX6010.70 e cabeça de impressão CANON GX6010.70, para impressora pertencente á Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/09/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 01090002Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080011.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 1.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1931 a 1940 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa