Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ -1.103,00 | R$ 1.103,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29060011Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.103,00
AnuladoR$ 1.103,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -5.080,00 | R$ 5.080,00 | R$ 5.080,00 | Não se aplica | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29060006Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.080,00
AnuladoR$ 5.080,00
LiquidadoR$ 5.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.080,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | MARIA FLAVILENE GIRÃO QUEIROZ | R$ -2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29030008Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.100,00
AnuladoR$ 2.100,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -89.605,68 | R$ 89.605,68 | R$ 297.388,65 | Não se aplica | R$ 297.388,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080009Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -89.605,68
AnuladoR$ 89.605,68
LiquidadoR$ 297.388,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 297.388,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ -400,00 | R$ 400,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080008Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -400,00
AnuladoR$ 400,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -45.789,82 | R$ 45.789,82 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28020011Empenhado
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTÁRIO.
EmpenhadoR$ -45.789,82
AnuladoR$ 45.789,82
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -112.307,24 | R$ 112.307,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28020011Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -112.307,24
AnuladoR$ 112.307,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ -48.345,05 | R$ 48.345,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28020011Empenhado
que ora anulamos para correção de fonte de recurso.
EmpenhadoR$ -48.345,05
AnuladoR$ 48.345,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ -19.135,85 | R$ 19.135,85 | R$ 5.612,60 | Não se aplica | R$ 5.612,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070004Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -19.135,85
AnuladoR$ 19.135,85
LiquidadoR$ 5.612,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.612,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/12/2023 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ -9.843,95 | R$ 9.843,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070003Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.843,95
AnuladoR$ 9.843,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 171 a 180 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa