Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/09/2023 | TULIO ALVES BOTÃO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 486823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Tulio Alves Botão, Coordenador Pedagógica Escolar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de Setembro de 2023, Para acompanhar os discentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, em uma ação do projeto #100% SPAECE, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 227/23FUNDEB de 22/09/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/09/2023 | FRANCISCO DANILO FERNANDES VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 486723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Danilo Fernandes Vieira, Cuidador Escolar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 23 de Setembro de 2023, Para acompanhar os discentes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, em uma ação do projeto #100% SPAECE, Morada Nova/CE. Conforme portaria nº 218/23FUNDEB de 22/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2023 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
Empenho nº 521423Liquidado
serviço de 18h de divulgação em carro de som, com gravação de vinheta inclusa, para a divulgação da Lei Municipal n° 1.153/2023 que trata dos animais soltos nas vias públicas no período de 22 a 26/09/2023.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 500423Liquidado
serviço de realização de manutenção preventva e corretiva de hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de redes de computadores da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 2.138,40 | R$ 0,00 | R$ 2.138,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.138,40 |
Empenho nº 494323Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a julho/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N1. 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 2.138,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.138,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.138,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2023 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.880,00 |
Empenho nº 494123Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a setembro/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA -PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ- AB.
EmpenhadoR$ 11.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2023 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 490923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Setembro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 400/23SETAS de 21/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 490823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Setembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°399/23SETAS de 21/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/09/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 489923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Setembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº398/23SETAS de 21/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/09/2023 | KATIA ROGERIA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 477123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Katia Rogeria Rodrigues dos Santos, Professora, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de Setembro de 2023, Para participar do XVII Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação do Ceará ? UNCMECE, que será realizado no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense ? UNIPACE, situado á Rua Barbosa de Freitas, 2709, Aldeota - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 215/23FUNDEB de 21/09/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1681 a 1690 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa