Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -81.364,95 | R$ 81.364,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 18.635,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020060Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -81.364,95
AnuladoR$ 81.364,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.635,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.262,32 | R$ 4.262,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.737,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020059Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.262,32
AnuladoR$ 4.262,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.737,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -444.574,85 | R$ 444.574,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 55.425,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020058Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -444.574,85
AnuladoR$ 444.574,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.425,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -512.122,97 | R$ 512.122,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 87.877,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01020057Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -512.122,97
AnuladoR$ 512.122,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.877,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/09/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ -11.687,88 | R$ 11.687,88 | R$ 27.271,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146123Liquidado
que ora anulamos devido a rescisão do contrato nº20200113, com base no Art. 79, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.
EmpenhadoR$ -11.687,88
AnuladoR$ 11.687,88
LiquidadoR$ 27.271,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/09/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ -5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146023Liquidado
que ora anulamos devido a rescisão do contrato nº20220276, com base no Art. 79, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.
EmpenhadoR$ -5.100,00
AnuladoR$ 5.100,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/09/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ -5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 11.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145923Liquidado
que ora anulamos devido a rescisão do contrato nº20230279, com base no Art. 79, inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.
EmpenhadoR$ -5.100,00
AnuladoR$ 5.100,00
LiquidadoR$ 11.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/09/2023 | FRANCISCA ALANY SILVA DANTAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 495023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Alany Silva Dantas, Assessora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Quixeré/CE, no dia 29 de Setembro de 2023, afim de acompanhar Visita técnica a fabrica de cimento Apodi com os alunos do programa jovem aprendiz, Quixeré/CE. Conforme portaria nº 072/23SDTAP de 28/09/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/09/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 492623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 29 de Setembro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 037/23STMU de 28/09/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/09/2023 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 492523Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 29 de setembro de 2023, para participar da 2ª Reunião Mensal da Undime/CE, que acontecerá no Auditório do Branco do Brasil, localizado na Av. Santos Dumont, 2889, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 234/23FUNDEB de 28/09/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1631 a 1640 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa