Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/12/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 659423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 06 de Dezembro de 2023, afim de participar de reunião com a equipe do escritório regional do Sebrae para tratar de assuntos referente a realização da Feira de Negócios de Jaguaribara e avaliação do Impacto econômico, que acontecera no Escritório Regional do Sebrae, Limoeiro do Norte/CE
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 33,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33,43 |
Empenho nº 800423Empenhado
Valor referente ao pagamento da devolução do saldo bancário na conta corrente nº 14.894-6, agencia 1294-7, Banco do Brasil S/A, proveniente do Convênio celebardo com o MEC/FNDE, destinado ao APOIO A CRECHE, para a finalização da execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGGPC Conta Online, do FNDE.
EmpenhadoR$ 33,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2023 | ELTON LUCAS DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 701623Empenhado
serviço de oficinas musicais de flauta destinadas as crianças inscritas no projeto Aprender, Brincar e Crescer na sede e na comunidade de mineiro mo período a ser realizado em 08 de dezembro, para a realização de apresentação musical de natal durante a edição 2023 do Natal dos Sonhos realizado pela prefeitura municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2023 | FELIPE PEREIRA MARTINS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 701523Empenhado
serviço de oficinas musicais de flauta doce destinadas as crianças inscritas no projeto Aprender, Brincar e Crescer na sede e na comunidade de mineiro mo período a ser realizado em 08 de dezembro, para a realização de apresentação musical de natal durante a edição 2023 do Natal dos Sonhos realizado pela prefeitura municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674923Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2645/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674823Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2647/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674723Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2648/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 674623Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 05 de Dezembro de 2023, Para participar da 1ª Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde - Região Litoral Leste, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2646/23FMS de 04/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/12/2023 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 |
Empenho nº 665823Empenhado
contratação de apresentação de show musical com a participação do artista Zé Cantor, para realiação do show da virada de ano Reveillon 2023/2024 em praça pública, no município, no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, conforme inexigibilidade N° 2023112401-IN e contrato N° 20230643.
EmpenhadoR$ 175.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 175.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 04/12/2023 | HOTEIS E TURISMO DIOGO LTDA | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,00 |
Empenho nº 661123Empenhado
HOSPEDAGEM EM QUARTO, PARA 02 (DUAS) PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CADASTRO ÚNICO SOBRE SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO - SIBEC, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, QUE ACONTECERA NO HOTEL DIOGO, AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 1716, MEIRELES, FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
EmpenhadoR$ 470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 151 a 160 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa