Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 65.000,00 | R$ 2.578,80 | R$ 30.523,29 | Não se aplica | R$ 31.897,91 | R$ 30.523,29 |
Empenho nº 02100044Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 65.000,00
AnuladoR$ 2.578,80
LiquidadoR$ 30.523,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.897,91
A pagarR$ 30.523,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.600,00 | R$ 1.865,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.734,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100043Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Assistência Farmaceutica Básica, vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 1.865,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.734,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 95.500,00 | R$ 31,73 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 93.356,27 | R$ 2.112,00 |
Empenho nº 02100042Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 95.500,00
AnuladoR$ 31,73
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 93.356,27
A pagarR$ 2.112,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 197.800,00 | R$ 6.479,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 189.968,67 | R$ 1.351,82 |
Empenho nº 02100041Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 197.800,00
AnuladoR$ 6.479,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 189.968,67
A pagarR$ 1.351,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.000,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100040Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.200,00 | R$ 229,57 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 24.314,28 | R$ 13.656,15 |
Empenho nº 02100039Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 38.200,00
AnuladoR$ 229,57
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.314,28
A pagarR$ 13.656,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 85.000,00 | R$ 842,47 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 84.157,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100038Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 842,47
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.157,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 209.000,00 | R$ 501,79 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 208.498,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100037Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 209.000,00
AnuladoR$ 501,79
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 208.498,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/10/2023 | C.R.P. COSTA - CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | R$ 15.748,28 | R$ 0,00 | R$ 15.748,28 | Não se aplica | R$ 15.748,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100036Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de construção de curral para caprinos, ovinos e bovinos na Avenida Anízio Mendes Barreto, S/N - Centro - Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Agriucltura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a dispensa de licitação nº2023091901-DP e contrato nº20230569.
EmpenhadoR$ 15.748,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.748,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.748,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/10/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 78.072,85 | R$ 0,00 | R$ 78.072,85 | Não se aplica | R$ 78.072,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02100035Pago
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu cons
EmpenhadoR$ 78.072,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.072,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.072,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1541 a 1550 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa