Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/12/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 677923Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 11 de Dezembro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 510/23SETAS de 11/12/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 |
Empenho nº 698923Empenhado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formataçõ e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaia de Desen. Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | MARCIA MARIA FREITAS COSTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 696623Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Maria Freitas Costa, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 12 de Dezembro de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº108/23SGP de 08/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA | R$ 38.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.500,00 |
Empenho nº 695423Empenhado
contratação de serviços médicos especializados para realização de procedimentos de facoemulsificação e piterígio para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023102501-PE e contrato nº20230648.
EmpenhadoR$ 38.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 693123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 11 de Dezembro de 2023, Para participar da I Mostra de Experiências Exitosas da atenção primaria a Saúde e Vigilância em Saúde , Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2729/23FMS de 08/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | FABIO FREITAS DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 684423Liquidado
serviço referente ao pagamento da taxa de inscrição do muicípio de Jaguaribara nas modalidades futsal, futebol e voleibol masculino para os jogos do vale do Jaguaribe 2023.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 681023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 11 de Dezembro de 2023, Para participar da I Mostra de Experiências Exitosas da Atenção Primaria a Saúde e Vigilância em Saúde, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 2728/23FMS de 08/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 677723Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE, no dia 11 de Dezembro de 2023, afim de participar do Fórum de Turismo Destino Centro Sul, que acontecerá no Imperium Paulista, Rua Valdemir de Albuquerque Souza, 40, Fomento, Iguatu/CE. Conforme portaria nº 098/23 SDTAP de 08/12/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/12/2023 | MARIA ISABELA SILVA COSTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 677623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Isabela Silva Costa, Diretora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Iguatu/CE, no dia 11 de Dezembro de 2023, afim de participar do Fórum de Turismo Destino Centro Sul, que acontecerá no Imperium Paulista, Rua Valdemir de Albuquerque Souza, 40, Fomento, Iguatu/CE. Conforme portaria nº 099/23 SDTAP de 08/12/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/12/2023 | J R COELHO TAVARES | R$ 10.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.125,00 |
Empenho nº 668223Empenhado
aquisição de material de consumo (brinquedos) destinados as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, inserido dentro do Bloco de Proteção Social Básica e Rede Socioassistencial no SUAS, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme dispensa de licitação nº2023120701-DP e contrato nº20230647.
EmpenhadoR$ 10.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 111 a 120 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa