Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/11/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -7.855,00 | R$ 7.855,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010036Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.855,00
AnuladoR$ 7.855,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -5.298,00 | R$ 5.298,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010035Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa.
EmpenhadoR$ -5.298,00
AnuladoR$ 5.298,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/11/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -3.418,40 | R$ 3.418,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 244,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010034Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -3.418,40
AnuladoR$ 3.418,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 244,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA | R$ -160,00 | R$ 160,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010024Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -160,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ -12.783,60 | R$ 12.783,60 | R$ 12.783,60 | Não se aplica | R$ 25.567,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010018Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -12.783,60
AnuladoR$ 12.783,60
LiquidadoR$ 12.783,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.567,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | ELIFRAN TEIXEIRA DE SOUSA | R$ -450,00 | R$ 450,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010009Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -450,00
AnuladoR$ 450,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 200,00 | R$ 117,00 | R$ 57,48 | Não se aplica | R$ 48,00 | R$ 35,00 |
Empenho nº 01110113Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 117,00
LiquidadoR$ 57,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48,00
A pagarR$ 35,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | 49.010.228 THIAGO BESERRA BATISTA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 01110112Empenhado
serviço de cultivo, coleta e manutenção, incluindo adubo da horta escolar de hortaliças e frutos, visando á promoção da Estratégia de Prevenção e Atenção á obesidade (PROTEJA), na escola municipal Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 01110111Liquidado
serviço de cultivo, coleta e manutenção, incluindo adubo da horta escolar de hortaliças e frutos, visando á promoção da Estratégia de Prevenção e Atenção á obesidade (PROTEJA), na escola municipal Tapate Magico Tempo Integral, junto a Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 46,00 | R$ 0,00 | R$ 46,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46,00 |
Empenho nº 01110110Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 46,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1141 a 1150 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa