Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2023 | EMANOELA DANTAS SILVEIRA LTDA | R$ -11.360,00 | R$ 11.360,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070003Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -11.360,00
AnuladoR$ 11.360,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -1.964,00 | R$ 1.964,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030007Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.964,00
AnuladoR$ 1.964,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ -221,50 | R$ 221,50 | R$ 811,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030006Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -221,50
AnuladoR$ 221,50
LiquidadoR$ 811,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -728,49 | R$ 728,49 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 23,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030005Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -728,49
AnuladoR$ 728,49
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -2.162,00 | R$ 2.162,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 959,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030004Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.162,00
AnuladoR$ 2.162,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 959,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -286,85 | R$ 286,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06030003Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -286,85
AnuladoR$ 286,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | R$ -20.175,00 | R$ 20.175,00 | R$ 4.370,00 | Não se aplica | R$ 2.865,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020016Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.175,00
AnuladoR$ 20.175,00
LiquidadoR$ 4.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.865,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | R$ -39.551,50 | R$ 39.551,50 | R$ 9.365,00 | Não se aplica | R$ 17.990,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020015Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -39.551,50
AnuladoR$ 39.551,50
LiquidadoR$ 9.365,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.990,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | R$ -7.880,00 | R$ 7.880,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020009Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.880,00
AnuladoR$ 7.880,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME | R$ -18.065,00 | R$ 18.065,00 | R$ 1.395,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06020008Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -18.065,00
AnuladoR$ 18.065,00
LiquidadoR$ 1.395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1021 a 1030 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa