Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -3.225,50 | R$ 3.225,50 | R$ 11.340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040004Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.225,50
AnuladoR$ 3.225,50
LiquidadoR$ 11.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ -1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10040001Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.180,00
AnuladoR$ 1.180,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ -700,00 | R$ 700,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09100015Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -700,00
AnuladoR$ 700,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -8.573,90 | R$ 8.573,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09020025Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.573,90
AnuladoR$ 8.573,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/11/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -839,80 | R$ 839,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.237,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09020024Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho estimativa
EmpenhadoR$ -839,80
AnuladoR$ 839,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.237,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ -5.084,08 | R$ 5.084,08 | R$ 2.437,15 | Não se aplica | R$ 1.246,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09020019Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.084,08
AnuladoR$ 5.084,08
LiquidadoR$ 2.437,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.246,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ -7.774,20 | R$ 7.774,20 | R$ 27.579,90 | Não se aplica | R$ 21.496,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09020018Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -7.774,20
AnuladoR$ 7.774,20
LiquidadoR$ 27.579,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.496,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ -12.574,46 | R$ 12.574,46 | R$ 3.233,08 | Não se aplica | R$ 1.727,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09020017Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.574,46
AnuladoR$ 12.574,46
LiquidadoR$ 3.233,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.727,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | R$ -20.286,96 | R$ 20.286,96 | R$ 3.381,16 | Não se aplica | R$ 4.504,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09020016Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -20.286,96
AnuladoR$ 20.286,96
LiquidadoR$ 3.381,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.504,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -10.738,57 | R$ 10.738,57 | R$ 2.796,31 | Não se aplica | R$ 2.333,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09020004Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.738,57
AnuladoR$ 10.738,57
LiquidadoR$ 2.796,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.333,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 991 a 1000 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa