Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - SIMPLES NACIONAL SNA X U.G.: S.C.O.G. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

Desconto sobre pagamento efetuado

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: S.E.I.M.A.A. X U.G.: PMJ/SEPAF - C/MOVIMENTO , para a compensação do INSS - PREST. DE SERVIÇOS AUTÕNOMOS, pago e creditado na conta 4.017-7, para posterior devolução ao órgão previdenciário, e equivocadamente foi paga com a conta nº 13.186-5, que ora se corrige.

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Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/RPM-ROYALTIES X U.G.: S.D.T.A.P. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.

Valor referente ao lançamento da TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS, entre contas correntes pertencentes ao Ente município, entre as seguintes Unidades Gestoras: U.G.: PMJ/SEPAF - C/F.P.M. X U.G.: S.C.D.J. , conforme transação online efetuada através do SISTEMA DE AUTO-ATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A - SETOR PÚBLICO, nesta data.